平成２４年度・平成２５年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 平成２６年９月 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 在宅分科会 調査研究小委員会.

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1 平成２４年度・平成２５年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 平成２６年９月 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 在宅分科会 調査研究小委員会

2 ＜調査の概要＞ １．趣旨 平成 25 年度の介護報酬の改定が在宅サービスの経営にどのような影 響をもたらしているのか把握し、今後の制度改正への提言等に向けた 基礎資料とするため。 また、自法人が経営する在宅サービスを他法人と比較検討し、安定 した経営の一助とするため。 ２．実施時期 平成 26 年 8 月 1 日（金）～平成 26 年 8 月 31 日（日） ３．調査票配布先 大阪府社協 老人施設部会 会員施設・事業所 452 ヶ所 ４．回収状況 回収数 施設・事業所 134 ヶ所 ５．集計方法 各数値は小数点以下第 2 位を四捨五入して集計

3 Ⅰ．通所介護 ※認知症対応型デイ及び介護予防デイは除く ※通常デイと一体的に運営している場合は算出

4 １．デイサービスについて ① 地域区分（加算率） （ 81 件） （ 25 件） （ 6 件） （ 3 件） （ 19 件） （ 6 件） （ 52 件） （ 29 件） （ 5 件） （ 3 件）

5 ② 一番利用者数が多いサービス提供時間 （ 56 件） （ 57 件） （ 1 件） （ 25 件） （ 89 件） （ 1 件）

6 （ 16 件） （ 99 件） ③ 延長サービスの実施

7 （ 0 件） （ 115 件） ④ 指定通所介護事業所等で提供する 宿泊サービス「お泊りデイ」

8 （ 52 件） （ 43 件） （ 20 件） ⑤ サービス提供体制強化加算

9 （ 14 件） （ 29 件） （ 7 件） （ 65 件） ⑥個別機能訓練加算

10 （ 95 件） （ 20 件） ⑦ 社会福祉法人減免制度

11 （ 1 件） （ 3 件） （ 0 件） （ 14 件） 申請していると 思っていた 必要ないと 思っていた 申請方法が わからない その他 ⑧ 社会福祉法人減免制度を申請していない理由

12 ２．経営指標について 【機能性】 ① 利用率 平成 25 年度平均 72.8% 平成 24 年度平均 72.9%

13 【機能性】 ② 定員 1 人当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 7,109 円 平成 24 年度平均 7,230 円

14 【機能性】 ③ 利用者 1 人 1 日当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 9,736 円 平成 24 年度平均 9,880 円

15 【費用の適正性】 ① 従業者 1 人当たり年間人件費 平成 25 年度平均 3,582,509 円 平成 24 年度平均 3,575,710 円

16 【費用の適正性】 ② 人件費率 平成 25 年度平均 62.0% 平成 24 年度平均 61.0%

17 【生産性】従業者 1 人当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 5,912,989 円 平成 24 年度平均 6,095,115 円

18 【収益性】事業活動収入対経常収支差額比率 平成 25 年度平均 8.7% 平成 24 年度平均 11.7%

19 Ⅱ．訪問介護

20 （ 60 件） （ 19 件） （ 7 件） （ 2 件） １．訪問介護事業所について ① 地域区分（加算率） （ 15 件） （ 6 件） （ 42 件） （ 20 件） （ 3 件） （ 1 件）

21 ② サービス提供時間（介護保険） 平成 25 年度平均 13,677 時間 平成 24 年度平均 13,892 時間

22 サービス提供時間（自立支援） 平成 25 年度平均 5,559 時間 平成 24 年度平均 5,473 時間

23 ③ ヘルパー従業者の構成 サービス提供責任者の人数（常勤換算数） 平成 25 年度平均 3.3 人 平成 24 年度平均 3.3 人

24 ヘルパー人数（常勤換算数） ☆常勤ヘルパー 平成 25 年度平均 4.4 人 平成 24 年度平均 4.6 人

25 ☆非常勤ヘルパー 平成 25 年度平均 6.2 人 平成 24 年度平均 6.1 人

26 ☆登録ヘルパー 平成 25 年度平均 8.1 人 平成 24 年度平均 8.3 人

27 （ 4 件） （ 28 件） （ 56 件） ⑤特定事業所加算

28 （ 15 件） （ 74 件） ⑥社会福祉法人減免制度

29 （ 1 件） （ 0 件） （ 12 件） 申請していると 思っていた 必要ないと 思っていた 申請方法が わからない その他 （ 0 件） ⑦社会福祉法人減免制度を申請していない理由

30 ２. 経営指標について 【機能性】１時間当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 3,842 円 平成 24 年度平均 3,565 円

31 【費用の適正性】①従業者１人当たり年間人件費 平成 25 年度平均 2,808,605 円 平成 24 年度平均 2,734,419 円

32 【費用の適正性】②人件費率 平成 25 年度平均 83.7% 平成 24 年度平均 82.9%

33 【生産性】従業者 1 人当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 3,559,121 円 平成 24 年度平均 3,553,993 円

34 【収益性】事業活動収入対経常収支差額比率 平成 25 年度平均 5.5% 平成 24 年度平均 7.5%

35 Ⅲ. 居宅介護支援

36 （ 74 件） （ 23 件） （ 5 件） （ 3 件） １. 居宅介護支援事業所について ① 地域区分（加算率） （ 20 件） （ 7 件） （ 4 件） （ 25 件） （ 2 件） （ 48 件）

37 ② ケアプラン作成数（介護保険） 平成 25 年度平均 1,104 件 平成 24 年度平均 1,117 件

38 ケアプラン作成数（介護予防） 平成 25 年度平均 320 件 平成 24 年度平均 264 件

39 （ 5 件） （ 41 件） （ 46 件） （ 1 件） （ 13 件） ケアマネ１人当たり想定プラン数

40 ③ 介護支援専門員の人数（常勤換算） 平成 25 年度平均 4.8 人 平成 24 年度平均 4.5 人

41 （ 50 件） （ 7 件） （ 48 件） ④ 特定事業所加算

42 ２. 経営指標について 【機能性】要介護３．４．５の割合 平成 25 年度平均 29.3 ％ 平成 24 年度平均 30.3 ％

43 【費用の適正性】 ① 従業者 1 人当たり年間人件費 平成 25 年度平均 4,608,731 円 平成 24 年度平均 4,615,783 円

44 【費用の適正性】 ② 人件費率 平成 25 年度平均 99.5 ％ 平成 24 年度平均 99.6 ％

45 【生産性】従業者 1 人当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 4,976,304 円 平成 24 年度平均 4,984,283 円

46 【収益性】事業活動収入対経常収支差額比率 平成 25 年度平均 -6.0 ％ 平成 24 年度平均 -2.8 ％

47 Ⅳ. 短期入所生活介護

48 ①ショートステイの届け出定員（平成 25 年 3 月 31 日現 在） 平成 25 年度平均 12.1 人 平成 24 年度平均 11.9 人

49 ②ショートステイの年間稼働率 平成 25 年度平均 91.2 ％ 平成 24 年度平均 89.8 ％

50 ③緊急短期入所体制確保加算

51 ④緊急短期入所体制確保加算ありの場合（回答 3 件）

52 Ⅴ. 調査に対するアンケート

53 ①以前に調査に協力したことがあるか

54 ②前回集計をダウンロードしたか

55 ③前回集計は参考になったか

56 ④今後も調査をした方がよいと思うか