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平成24年度・平成25年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 平成26年9月 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 在宅分科会 調査研究小委員会.

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1 平成24年度・平成25年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 平成26年9月 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 在宅分科会 調査研究小委員会

2 <調査の概要> 1.趣旨 平成 25 年度の介護報酬の改定が在宅サービスの経営にどのような影 響をもたらしているのか把握し、今後の制度改正への提言等に向けた 基礎資料とするため。 また、自法人が経営する在宅サービスを他法人と比較検討し、安定 した経営の一助とするため。 2.実施時期 平成 26 年 8 月 1 日(金)~平成 26 年 8 月 31 日(日) 3.調査票配布先 大阪府社協 老人施設部会 会員施設・事業所 452 ヶ所 4.回収状況 回収数 施設・事業所 134 ヶ所 5.集計方法 各数値は小数点以下第 2 位を四捨五入して集計

3 Ⅰ.通所介護 ※認知症対応型デイ及び介護予防デイは除く ※通常デイと一体的に運営している場合は算出

4 1.デイサービスについて ① 地域区分(加算率) ( 81 件) ( 25 件) ( 6 件) ( 3 件) ( 19 件) ( 6 件) ( 52 件) ( 29 件) ( 5 件) ( 3 件)

5 ② 一番利用者数が多いサービス提供時間 ( 56 件) ( 57 件) ( 1 件) ( 25 件) ( 89 件) ( 1 件)

6 ( 16 件) ( 99 件) ③ 延長サービスの実施

7 ( 0 件) ( 115 件) ④ 指定通所介護事業所等で提供する 宿泊サービス「お泊りデイ」

8 ( 52 件) ( 43 件) ( 20 件) ⑤ サービス提供体制強化加算

9 ( 14 件) ( 29 件) ( 7 件) ( 65 件) ⑥個別機能訓練加算

10 ( 95 件) ( 20 件) ⑦ 社会福祉法人減免制度

11 ( 1 件) ( 3 件) ( 0 件) ( 14 件) 申請していると 思っていた 必要ないと 思っていた 申請方法が わからない その他 ⑧ 社会福祉法人減免制度を申請していない理由

12 2.経営指標について 【機能性】 ① 利用率 平成 25 年度平均 72.8% 平成 24 年度平均 72.9%

13 【機能性】 ② 定員 1 人当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 7,109 円 平成 24 年度平均 7,230 円

14 【機能性】 ③ 利用者 1 人 1 日当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 9,736 円 平成 24 年度平均 9,880 円

15 【費用の適正性】 ① 従業者 1 人当たり年間人件費 平成 25 年度平均 3,582,509 円 平成 24 年度平均 3,575,710 円

16 【費用の適正性】 ② 人件費率 平成 25 年度平均 62.0% 平成 24 年度平均 61.0%

17 【生産性】従業者 1 人当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 5,912,989 円 平成 24 年度平均 6,095,115 円

18 【収益性】事業活動収入対経常収支差額比率 平成 25 年度平均 8.7% 平成 24 年度平均 11.7%

19 Ⅱ.訪問介護

20 ( 60 件) ( 19 件) ( 7 件) ( 2 件) 1.訪問介護事業所について ① 地域区分(加算率) ( 15 件) ( 6 件) ( 42 件) ( 20 件) ( 3 件) ( 1 件)

21 ② サービス提供時間(介護保険) 平成 25 年度平均 13,677 時間 平成 24 年度平均 13,892 時間

22 サービス提供時間(自立支援) 平成 25 年度平均 5,559 時間 平成 24 年度平均 5,473 時間

23 ③ ヘルパー従業者の構成 サービス提供責任者の人数(常勤換算数) 平成 25 年度平均 3.3 人 平成 24 年度平均 3.3 人

24 ヘルパー人数(常勤換算数) ☆常勤ヘルパー 平成 25 年度平均 4.4 人 平成 24 年度平均 4.6 人

25 ☆非常勤ヘルパー 平成 25 年度平均 6.2 人 平成 24 年度平均 6.1 人

26 ☆登録ヘルパー 平成 25 年度平均 8.1 人 平成 24 年度平均 8.3 人

27 ( 4 件) ( 28 件) ( 56 件) ⑤特定事業所加算

28 ( 15 件) ( 74 件) ⑥社会福祉法人減免制度

29 ( 1 件) ( 0 件) ( 12 件) 申請していると 思っていた 必要ないと 思っていた 申請方法が わからない その他 ( 0 件) ⑦社会福祉法人減免制度を申請していない理由

30 2. 経営指標について 【機能性】1時間当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 3,842 円 平成 24 年度平均 3,565 円

31 【費用の適正性】①従業者1人当たり年間人件費 平成 25 年度平均 2,808,605 円 平成 24 年度平均 2,734,419 円

32 【費用の適正性】②人件費率 平成 25 年度平均 83.7% 平成 24 年度平均 82.9%

33 【生産性】従業者 1 人当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 3,559,121 円 平成 24 年度平均 3,553,993 円

34 【収益性】事業活動収入対経常収支差額比率 平成 25 年度平均 5.5% 平成 24 年度平均 7.5%

35 Ⅲ. 居宅介護支援

36 ( 74 件) ( 23 件) ( 5 件) ( 3 件) 1. 居宅介護支援事業所について ① 地域区分(加算率) ( 20 件) ( 7 件) ( 4 件) ( 25 件) ( 2 件) ( 48 件)

37 ② ケアプラン作成数(介護保険) 平成 25 年度平均 1,104 件 平成 24 年度平均 1,117 件

38 ケアプラン作成数(介護予防) 平成 25 年度平均 320 件 平成 24 年度平均 264 件

39 ( 5 件) ( 41 件) ( 46 件) ( 1 件) ( 13 件) ケアマネ1人当たり想定プラン数

40 ③ 介護支援専門員の人数(常勤換算) 平成 25 年度平均 4.8 人 平成 24 年度平均 4.5 人

41 ( 50 件) ( 7 件) ( 48 件) ④ 特定事業所加算

42 2. 経営指標について 【機能性】要介護3.4.5の割合 平成 25 年度平均 29.3 % 平成 24 年度平均 30.3 %

43 【費用の適正性】 ① 従業者 1 人当たり年間人件費 平成 25 年度平均 4,608,731 円 平成 24 年度平均 4,615,783 円

44 【費用の適正性】 ② 人件費率 平成 25 年度平均 99.5 % 平成 24 年度平均 99.6 %

45 【生産性】従業者 1 人当たり事業活動収入 平成 25 年度平均 4,976,304 円 平成 24 年度平均 4,984,283 円

46 【収益性】事業活動収入対経常収支差額比率 平成 25 年度平均 -6.0 % 平成 24 年度平均 -2.8 %

47 Ⅳ. 短期入所生活介護

48 ①ショートステイの届け出定員(平成 25 年 3 月 31 日現 在) 平成 25 年度平均 12.1 人 平成 24 年度平均 11.9 人

49 ②ショートステイの年間稼働率 平成 25 年度平均 91.2 % 平成 24 年度平均 89.8 %

50 ③緊急短期入所体制確保加算

51 ④緊急短期入所体制確保加算ありの場合(回答 3 件)

52 Ⅴ. 調査に対するアンケート

53 ①以前に調査に協力したことがあるか

54 ②前回集計をダウンロードしたか

55 ③前回集計は参考になったか

56 ④今後も調査をした方がよいと思うか


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