下水道事業財政計画 （Ｈ18～Ｈ21年度） 静岡市企業局下水道部 2005.10.3.

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1 下水道事業財政計画 （Ｈ18～Ｈ21年度） 静岡市企業局下水道部

2 １．下水道会計のしくみ 収入と支出のバランス

3 収益的収支（平成１６年度決算額） 維持管理費 55億円（27.2％） 支出２０２億円 収入２０２億円 下水道使用料 88億円（43.6％）
内訳 汚水処理費　　　　　38億円 雨水処理費ほか　　17億円　 資本費 支払利息 69億円（34.2％） 資本費 145億円 内訳 汚水処理費　　　　　46億円 雨水処理費ほか　　23億円　 雨水処理負担金 57億円（28.2％） 一般会計負担金等 7億円（3.5％） 減価償却費など 76億円（37.6％） 内訳 汚水処理費　　　　　54億円 雨水処理費ほか　　22億円　 一般会計補助金 （収支不足額に対する補助） 50億円（24.7％） その他経費 2億円（1.0％） 内訳 汚水処理費　　　　138億円 雨水処理費ほか　　64億円　 支出合計　２０２億円 収入合計　２０２億円

4 ２.財政計画期間中の支出（費用）の見込み 建設計画 普及率のアップ 支出（費用） 維持管理費 排水量の増加 資本費 企業債利息 減価償却費

5 ２-（１）事業量の見込み ①下水道建設計画に基づく普及率の見込み ②排水戸数の傾向と見込み ③排水量の傾向と見込み

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9 ２-（２）経営改善のための取組み 維持管理費の削減策 １ 中島浄化センターの水処理運転管理業務の 民間委託（平成１４年度）
１　中島浄化センターの水処理運転管理業務の 　　民間委託（平成１４年度） ２　城北浄化センターの水処理運転管理業務の 　　民間委託（平成１７年度） ３　高松浄化センターの汚泥圧送（平成１７年度） ４　長田浄化センターの包括的民間委託 　　（平成１８年度） ５　長田浄化センターの汚泥圧送（平成１９年度）

10 資本費の削減策 １　建設コストの縮減（平成１３年度から） ２　公営企業借換債の活用（平成１７年度から） ３　処理区の変更による 　　　　浄化センター拡張費削減（平成１９年度）

11 ２-（３）.維持管理費の見込み ａ.人件費 ｂ.変動費 ｃ.管理費 ●職員給与費、退職手当など
●処理水量の増加に伴うもので、動力　　　　費や汚泥運搬処分委託費など ●運転管理委託費や補修費など

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15 ２-（４）.資本費の見込み ａ.減価償却費・資産減耗費 ●固定資産の価値減耗についての費用 ｂ.企業債支払利息 ●建設にかかった借金の利息

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17 ３.汚水処理費の見込み 雨水処理費等　＝　公費 汚水処理費　　＝　私費

18 財政計画期間の費用の見込み ４年間の費用合計 78,368百万円 ４年間の費用合計 78,368百万円

19 汚水処理費の見込み 汚水処理費合計 53,854百万円

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